XX公司质量管理体系内审实施计划
一、审核目的:评价公司2008版质量管理体系的符合性,发现体系改进机会,准备接受认证机构的认证审核。
二、审核范围:XXXX产品的生产和服务
三、审核准则:GB/T 19001-2008标准;公司质量管理体系文件(A)版;适用的法律法规。
四、审核日期:2008年10月20日—21日
五、审核组成员:组长:张XX ;第1组:张XX、李XX;第2组:赵XX,王XX;
六、审核日程安排及分工:见附页
七、审核时各部门需配合的要求:安排好当日工作,保证有关人员审核时在场;每部门确定1名联络员。
八、审核后跟踪要求:
1、对审核发现的不合格项,由发生不合格的部门负责人按规定要求分析原因、制订纠正措施,由管代负责对纠正措施的跟踪验证。
2、审核完成后,由内审组长汇总审核结果,写出内审报告,报管代审核、总经理批准后下发各部门。
编制: 张XX 2008/9/15
审核: 李XX (总办主任) 2008/9/16
批准: 刘XX(管代) 2008/9/18