问题1
过程审核中涉及哪些要素?
每一过程均按照PDCA实施审核,则产品实现和服务提供过程至少涉及的要素为:6、7、8中的过程提供控制要素以及9.1.1、9.1.3、10,目标管理和资源管理过程审核可以不涉及第8章。
问题2
过程审核中如何分配专业审核员?
主要生产和服务提供过程以及产品和服务的设计开发过程的审核应安排专业审核员审核,辅助生产过程中需要专业支持的过程(如专用设备设施的管理、检验过程)应由专业审核员审核,其余过程可由非专业审核员审核。
问题3
采用过程方法审核时,支持性的过程:7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4过程环境、7.1.5监视测量资源、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5成文信息等基本在过程审核记录中体现出来了,是否可以不再对这些过程进行审核?
这些条款的主责部门往往不是业务主要过程的主责部门,在业务主要过程审核中,一般审核的是这些条款的结果是否满足过程的需求,而并未审核对这些支持性过程的管理,故还应审核主责部门的管理情况(PDCA),可以将支持性过程结合起来审核。
问题4
采用过程审核时,针对每个过程都查了:过程风险、过程的监视和测量、分析和评价、不合格和纠正措施和变更,是否可以不再单独审核9.1.1、9.1.3、10.2、6.1、6.3?
公司级的风险与机遇、监控、分析和评价、不合格和纠正措施和变更,在管理层和体系主控部门应安排审核并进行总体评价。