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采用“过程方法”审核的思路及应用举例

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2018-09-20 查看次数:348
  ISO9001:2015标准现已明确强调采用过程方法进行组织的内审,以前“条款式”的判断“对错”的审核方式显然不符合当前标准的要求。然而对大多数组织而言,内审员的审核水平都是组织管理者“永远的痛”。虽然内审员经过一系列的培训,并附以一系列的“内审程序文件”支持,但一次次“走过场”式的审核费时费力,效果却强差人意。久而久之,内审成为组织“食之无味,弃之可惜”的鸡肋,不但人员疲惫,劳民伤财,管理层也逐渐失去兴趣。如何才能让内审增值?真正成为组织的有效管理手段与工具?本文试图从“ 过程方法”内审入手,介绍一种新颖的审核方法(CAPDo 审核逻辑),以求达成审核增值的目的。
  CAPDo 审核逻辑是由PDCA演变而来,只是顺序改变了而已,目的是更适合于“过程方法”的内审。
  为了更好的说明CAPDo的审核方法,首先我们回顾一下ISO9001中“过程方法”的要点:
  a).理解并满足要求 ;
  b).需要从增值的角度考虑过程;
  c).获得过程业绩和有效性的结果;
  d).基于客观的测量,持续改进过程。
  “理解”和“满足”谁的要求?当然是顾客的要求。谁是你的顾客?下道工序就是我的顾客!
  比如来料检查过程,谁是顾客?当然是生产制造单位。它们对来料检查过程有什么要求?当然是要求来料符合要求。这可以从一系列的过程业绩指标(KPI)中反映出来,如“上线不良率”,“一次合格率”,“顾客抱怨”等等。
  基于CAPDo的审核逻辑顺序为:
  C—— 从有关过程业绩(performance)的问题入手,如什么是过程所期待的,有哪些过程指标/目标(KPI),什么是真实的过程业绩?等等。
  A ——过程绩效是怎样被改善的?(纠正措施是什么?有哪些改善行动?)
  P—— 过程是如何策划的?这样的策划可以导致过程绩效被达成吗?这样策划的过程满足标准要求吗?过程的稳固性如何?有没有考虑以前的过程绩效结果?
  Do—— 过程是按策划进行的吗?实施所有过程时符合策划吗?
  举例来看看来料检验过程的审核思路。
  C:先从“来料检查过程”的业绩(KPI)入手。可以先了解生产制造部门的“来料上线问题”,“顾客抱怨”等等。
  A:对于这些问题,“来料检查过程”意识到了吗?有什么纠正/预防措施吗?如何业绩可以接受,有没有改善的空间?
  P:来料检查过程是如何策划的?考虑了以前的来料问题吗?来料检查的作业指导书,抽样数,检查项目等能保持满足生产部门的要求吗?
  Do:来料检查是按“策划”的要求进行的吗?检查人员,设备,方法均符合要求吗?记录齐全吗?
  当然,以上的审核逻辑不是千篇一律的,在审核不同的过程时应灵活运用。
  如顾客满意过程的审核线路,有客户对“发生延期交货”不满意>>合同怎么签的>>顾客要求的评审是如何进行的>>生产计划怎么安排的>>出现问题后的内部沟通>>出现问题后的外部沟通>> 责任部门找到没有?>>原因分析?>>今后怎么办?
  总之,用过程方法审核时,要求审核员在审核过程中及时找到适宜的切入点,然后进行追溯,不是分散式找问题,是有目的的集中对一条线索从头追到尾发现问题,这对审核员的灵活性、敏感性、专业性都提出了较高的要求。
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