部门组成及计划目标完成情况
1）投标及合同管理（7.1-7.3/7.2）
相关规定及内容
检查项目管理台帐
抽：
项目合法性验证；
调查相关方（项目环境）对项目的要求和期望；
项目要求的确定
发包方（明示和隐含）；
法定要求；
企业承诺和内定标准。
以上要求是否已经清晰。
项目要求的评审
（评审人能力和权限、评审方式和记录、记录的可追溯性）
合同要求的传递方式和记录（抽交底记录）
项目要求变更的信息管理办法：
责任约定
传递
修改的控制
合同履行情况分析
（分析的时机）
2）顾客满意（12.2.6/8.2.1）
相关方满意的信息收集方式、安排
抽查收集的信息记录，分析、改进活动和记录
