部门组成及目标、计划完成情况
1)记录控制(3.5.3/4.2.4)
抽查
2)建筑材料、构配件及设备管理制度(8.1.1/7.4)
管理制度的关键要求及落实情况
3)建筑材料、构配件及设备的采购控制(8.2/7.4)
抽查项目:
采购计划的形成
内容(验证安排)
采购合同
供方管理档案资料
(清单、评价、供方业绩)
4)发包方提供的建筑材料、构配件及设备的控制(8.5/7.5.4)
控制要求
抽查项目档案:
交接/验收记录
与发包方就物资设备的使用情况交流
5)分包管理制度(9.1/7.4)
分包的策略和质量控制的总要求
分包活动的合法性
6)分包方的选择和分包合同(9.2/7.4)
分包招投标的安排和档案资料
分包方的选择要求、评价及评价内容、选择过程记录
抽查分包合同:
分包合同与总承包合同的符合性;
分包管理的质量控制要点和约定;
分包业绩及利用