7）施工项目管理制度（10.1/7.5）
制度及项目管理总要求：
如何对策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制
对项目部和施工现场的监督、指导、检查和考核的活动/证据
8）施工设计（10.3/7.3）
施工设计是否外包（查控制）？
抽施工设计方案
查设计准备（策划）
设计输入
设计输入的评审
设计人员能力
设计输出
设计评审、验证、确认活动的安排和记录
设计更改及更改控制
输出文件形式是否实用，清晰，发放范围？
9）服务过程控制（10.6.2-10.6.4/7.5）
项目的交付后服务的特征，如何策划？
抽查服务记录
保修
维修
合同其它约定/委托
服务响应，期限
服务质量的监督、检查、验收和结果的统计、分析、利用
10）施工质量检查制度的建立与实施（11.1-11.3/8.2）
质量检查制度
各部门各职能分担的责任和义务
分包工程的监督检查、验收（抽）
查项目施工质量的检查、验收的安排
（抽记录）
企业对项目部质量检查活动的监控
检查人员的能力
（资格、培训）
