关于办公室审核的问题 一、所负责
ISO9001标准的过程:4.2.3文件控制、6.3基础设施、6.4工作环境。部门主管首先接受审核,在对自己部门的职责描述中不能漏掉以上三个职责。
二、对公司方针、目标是否清楚,目标在本部门是否得到分解。
三、应对
ISO9001质量管理体系质量手册中自己负责的章节、相关的程序文件和作业指导书熟悉并对适用性负责,本部门主要用到《文件控制程序》、《固定资产管理制度》。
四、对文件的控制主要注意如下方面:
1、对公司文件资料进行统一整理,以前的文件进行确认,如有用则纳入控制范围,如无用则收回做废;
2、在
ISO9001质量管理体系运行以来,有无新颁布的文件,其分发记录等是否符合要求,同时作废文件的回收是否符合要求;
3、文件的更改和标识是否符合要求;
4、外来文件的控制情况,如外来文件清单是否符合要求,同时抽查外来文件。
五、对设备和管理应注意如下方面:
1、《内部网络管理规范》、《设备管理规范》(本公司采用的是《固定资产管理制度》,但固定资产和
ISO9001标准中所指的设施不是一个概念,《固定资产管理制度》应加以修改)是否受控,在使用处是否能获得文件的有效版本;
2、设备的采购、验收记录是否齐全;
3、设备台账、设备领用等是否符合要求;
4、检查设备的维修记录是否符合要求。
六、对环境问题的注意事项:
办公室只负责办公环境的管理。应注意对生产和施工环境的影响问题。