审核组长需确保ISO9001质量管理体系审核计划的六个方面
审核组长或审核部经理应确保:
一、
审核计划已得到受审核方确认签署,保存经确认的审核计划并按规定存档;
二、4.1和4.2要素的受审核部门列为“最高管理层”(如院领导、公司领异),并应编制检查表;
三、审核计划所附日程安排表应列出受审核部门的中心职能要素(章节号);中心职能要素应依据质量手册和相应的程序文件确定,质量职能分配表是参考件,不应作为主要依据;
四、现场审核中如对审核计划作了调整,应在审核报告中说明;
五、如有对其他现场作业审核时(如:承包工地、勘察作业现场、分支机构),应列入审核计划的日程安排;
六、审核组成员名单,实习审核员不填专业代码,兼职审核员应填写本人所在工作单位;
七、审核组成员应统一签署公司工作表格《审核员公正性申明》。