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总经理室内审检查提纲

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2017-05-18 查看次数:1049

文件下载:总经理室内审检查提纲.doc

5.1领导作用和承诺
问:1.在质量管理体系建设上,总经理从哪些方面着手去推动?
问:2.公司的经营计划中,是否包括质量管理体系的持续改进内容?查:年度经营计划、会议记录等
问:3.是否把质量责任考核到部门、重要岗位?查:部门、岗位考核评价记录等
问:4.如何考虑对子公司、分公司以及异地现场的管控?
5.2方针
问:1.公司质量方针是什么?这样的质量方针考虑了哪些方面?
问:2.通过了哪些手段和方法推广、宣贯质量方针?
5.3组织的岗位、职责和权限
查:1.公司各部门工作职责的界定,是否有冲突、含糊、疏漏,关注重要事件的处理,责任落实到部门、落实到个人?
查:2.中高层人员的任命文件:职责、权限是否清晰?
7.1.1资源总则
问:为质量管理体系建设配置了哪些必要的资源:
1)人员:组织架构、团队、人员;查:是否有人才培养计划?
2)硬件:监视系统、安全设施、特种设备、运输车辆等;查:是否有资源投入计划?
3)软件:监视软件、平台升级;内部管理信息系统;财务软件?
9.3管理评审
问:1.最近一次管理评审活动打算如何展开,是否已经安排?(与上次管理评审时间不得超过一年)
问:2.历史上管理评审活动产生的改进建议,是否落实并有效?查:历史上管理评审记录

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