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总经理室内审检查提纲.doc
5.1领导作用和承诺
问：1.在质量管理体系建设上，总经理从哪些方面着手去推动？
问：2.公司的经营计划中，是否包括质量管理体系的持续改进内容？查：年度经营计划、会议记录等
问：3.是否把质量责任考核到部门、重要岗位？查：部门、岗位考核评价记录等
问：4.如何考虑对子公司、分公司以及异地现场的管控？
5.2方针
问：1.公司质量方针是什么？这样的质量方针考虑了哪些方面？
问：2.通过了哪些手段和方法推广、宣贯质量方针？
5.3组织的岗位、职责和权限
查：1.公司各部门工作职责的界定，是否有冲突、含糊、疏漏，关注重要事件的处理，责任落实到部门、落实到个人？
查：2.中高层人员的任命文件：职责、权限是否清晰？
7.1.1资源总则
问：为质量管理体系建设配置了哪些必要的资源：
1）人员：组织架构、团队、人员；查：是否有人才培养计划？
2）硬件：监视系统、安全设施、特种设备、运输车辆等；查：是否有资源投入计划？
3）软件：监视软件、平台升级；内部管理信息系统；财务软件？
9.3管理评审
问：1.最近一次管理评审活动打算如何展开，是否已经安排？（与上次管理评审时间不得超过一年）
问：2.历史上管理评审活动产生的改进建议，是否落实并有效？查：历史上管理评审记录
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