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下属公司内审检查提纲

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2017-05-18 查看次数:847

文件下载:下属公司内审检查提纲.doc

某物流企业对下属子公司、分公司的内审检查提纲(仅供参考):
4.1理解组织及其环境
问:1.是否全部执行总部质量管理体系要求?哪些要求不适用或感到有困难?
问:2.本地经营环境中有哪些特殊要求与总部不同?如何应对?
问:3.是否接受过本地相关方现场检查、执法检查?结果如何?是否向总部汇报
4.2理解相关方的需求和期望
问:1.子/分公司是否建立自己的管理体系?发布了哪些自有文件和制度?这些文件和制度是否符合总部关于下属公司的管理要求?查:自有文件和记录表式
问:2.有哪些重要相关方的需求和期望是明确的?优先次序;如何考虑这些相关方之间的利益矛盾?
4.4质量管理体系及其过程
问:1.子/分公司认为的重要过程有哪些?查:这些过程的管理、控制要求?
问:2.总公司体系文件中哪些关于过程的控制要求的文件必须执行?
5.3组织的岗位、职责和权限
查:子/分公司的岗位设置、职责和权限分配,是否符合总部要求?质量职责是否清晰、明确?
6.1应对风险和机遇的措施
查:子/分公司识别风险的结果和应对措施、方案?
6.2质量目标及其实现的策划
查:1.子/分公司质量目标、指标和管理方案
查:2.统计和分析、跟踪和考核记录?
7.1.2人员
查:子/分公司的人员配置计划,是否经总部批准?缺岗如何处理?
7.1.3基础设施
查:1.场地租赁协议、场地管理要求、场地检查记录?
查:2.重要设备(车辆、重要附件、特种设备、监视和测量设施)台帐,以及维保和管理记录?
7.1.4过程运行环境
看:现场运营环境(停车场、行驶路线、仓库、办公区域等)现状是否满足管理规定?
7.4沟通
问:1.哪些信息必须向相关方(总部、当地政府等)沟通?查沟通记录
问:2.哪些质量信息、订单信息、顾客信息在内部形成了沟通的控制要求?查阅相关记录
7.5形成文件的信息
查:1.外来文件控制清单、有效文件清单、有效记录清单,各抽查三份,关注其时效性、有效性?
查:2.自有文件和记录的审批记录?
8.1运行的策划和控制
问:1.子/分公司主营业务的运营策划有哪些流程和管控要求?
查:2.流程图和管控文件如制度、运行准则、监视和测量要求、验收防行准则、外包管理要求等成文信息
8.2产品和服务的要求
问:1.合同、订单的委托过程以及合同评审的策划安排?评审哪些内容、评审时机、授权(价格、服务承诺、长期协议等)、业务公章管理
查:2.合同台帐,合同评审记录?抽查三份合同
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 
查:1.外包方档案资料,是否符合总部管理要求?
查:2.合同履行记录,核实外包方是否全部按体系要求管理?
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.6产品和服务的放行
抽查二个项目的档案:1.受理、策划、审批、调度、验车、过程控制和监视、装卸和交接、验收、产品防护、安全运营、顾客满意等整个过程记录;
查:2.与此二个项目有关的车辆、特种设备、人员资质合格证书
问:3.哪些产品有特殊防护要求,如何确保达到要求?
8.5.2标识和可追溯性
问:1.产品和服务的标识方法,和可追溯能力?
查:2.模拟追溯,从顾客满意往前,最终查到车况、司乘人员、合同受理等?
看:3.现场观察标识状态?
8.5.6更改控制
问:如何处理顾客要求变更或我方安排的变更?如何最大限度保护各方利益?
8.7不合格输出的控制
问:当验车、出厂检查、违反设计路线、交付时出现不合格,或顾客投诉时反映的不合格(如货物损坏),子/分公司如何评审、处置?抽查二份不合格处置记录
9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则 
问:1.子/分公司哪些重要过程(如路线、场地、设备等)安排了监视和测量,并证实监视和测量的有效状态?
问:2.哪些体系运行数据需形成报表上报?
9.1.2顾客满意
问:1.如何收集顾客满意信息?
查:2.顾客满意调查和分析记录?
9.3管理评审
问:上次管理评审提出的管理要求和改进要求是否有效实施?
问:下次管理评审,子/分公司是否已作准备?总结和改进的建议
10.3持续改进
问:1.近一年来相关方(总部、政府、顾客等)要求采取的改进要求有哪些案例,整改过程是否形成记录?
查:2.上次内审不符合、近一年安全检查不符合的整改有效性验证?
另:
问:1.子/分公司年度经营指标实现情况?是否碰到困难、风险和机遇,如何应对?
问:2.近一年发生了哪些重要的事故、事件,是如何处理的,结果如何,是否已经向总经理汇报?
问:3.子/分公司对总部质量管理体系建设的建议?

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