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综合办内审检查提纲.doc
6.1应对风险和机遇的措施
查：综合办辨识的经营风险及相应的措施有哪些？这些措施是否有效？
6.2质量目标及其实现的策划
查：1.综合办质量目标分解及考核？
问：2.所策划的管理方案，是否得到了实施，在实现目标过程中是否起到了预期的作用？
7.1.2人员
问：1.公司的人员配置方案是否得到了批准？
问：2.是否存在配置空缺，采取了哪些措施？
7.1.6组织的知识
问：1.公司目前需要管理的知识有哪些？
问：2.公司的知识管理是新的要求，请描述是如何分担收集和管理知识的职责的？
查：3.知识归档记录、员工培训记录？
7.2能力
查：1.公司重要岗位的能力要求（岗位能力说明、招聘要求等文件）？
查：2.重要岗位的能力初始评价、周期性评价、考核记录？
7.3意识
问：1.在新员工招聘过程中，采取了哪些措施来评价应聘者是否具备必要的质量、安全和服务意识？在日常工作中如何评价？
问：2.公司策划了哪些活动，来强化员工的质量、安全和服务意识？查活动记录，这些活动是否有效？
7.5形成文件的信息
查：1.公司有效文件清单、外来文件清单、体系运行记录清单，各抽三份，验证这些文件记录的审批、时效、发放、修订、标识、保存、内容等管理状态？
问：2.各部门、子/分公司的文件记录管理要求？如何掌握这些信息？
9.1.2顾客满意
问：1.顾客满意信息收集的方式？如何形成整个公司的顾客满意度分值？
查：2.最近一期顾客满意调查、汇总、分析报告？是否符合质量目标要求？
10.2不合格和纠正措施
问：1.综合办被授权处理哪几类不合格？
查：2.不合格调查、纠正措施记录？（不同类型的各抽二份）是否验证纠正措施的有效性
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