4.2环境方针
●制定并形成文件:
---有无书面化?
---有无最高管理者签名和陈述?
●相适应;
---组织有哪些产品、活动、服务?
---巡视设施;
---有无环境影响的描述?
---有无三个承诺?
●提供目标框架:有无具体承诺(如:达标排放、全过程控制污染、节能降耗)
实施和传达:方针在运行中的落实情况如何(每一句话)
---和员工面谈,看他们是否了解方针要点,是否知道方针和他们岗位的关系?
---有无板报、内刊、培训教材、宣传小册子等传达方针?
●公众获得性:是否对外分发或宣传?
4.3.1环境因素
●有否文件化程序?
●目标中是否体现重大环境因素?
●更新以保持最新状态:最近台账评审和修订记录、有无补充和更新?
4.3.2法律和其它要求
●有无程序?是否搜集全面?
●渠道:和需要了解法律法规的员工面谈,查渠道有什么?是否畅通?