风险类别与反应计划表---例表
注：本表由于是系统性的例表，某些措施计划及相关责任部门按照各自公司的要求规定去实施
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序号 |
风险类别 |
风险小类 |
风险含义 |
发生频率 |
措施/反应计划 |
责任部门 |
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1 |
产品安全风险 |
XX行业产品安全 |
使用中出现非预期失效未造成不良后果，产品召回 |
偶尔 |
执行预先制定的程序、方案或应急措施 |
技术部 |
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非XX产品安全 |
使用中出现安全事故，产品召回，客户索赔 |
偶尔 |
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2 |
环境风险 |
组织环境外部因素 |
外部因素发生重大变换导致新的机遇或新的外部威胁 |
偶尔 |
运用SWOT分析 |
总经理 |
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组织环境内部因素 |
内部因素发生重大变化导致新的优势或劣势 |
经常 |
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3 |
经营环境 |
供应商风险 |
更换供应商、供应商能力不足或者过剩导致交期异常或供方生存问题 |
经常 |
供方审核以及供方能力开发与公司发展相匹配 |
采购部 |
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运作风险 |
过程运作中人机料法环发生重大变故导致过程运作出现问题 |
偶尔 |
执行应急计划/预案 |
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法律风险 |
与供方、客户等有关违约的法律纠纷 |
偶尔发生 |
城市守信、合同审核机制、积极应对 |
总经理/市场部门 |
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4 |
财务风险 |
融资风险 |
因快速发展大量贷款造成资金融资难或融资成本高的风险 |
可能 |
发展计划规划、贷款金额控制 |
总经理 |
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资金使用风险 |
短期投资或长期投资风险 |
可能 |
实行稳健型投资策略 |
财务 |
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资金回收风险 |
应收账款坏账的风险 |
偶尔 |
制定赊销、应收账款回收制度 |
市场/财务 |
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5 |
安全风险 |
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因安全管理不到位，造成重大设备、人身安全或防火安全事故，出现人员伤亡或重大财产经济损失的风险 |
可能 |
制定安全制度、新员工执行三级安全教育培训 |
总经理/行政部 |
