c.组织对危险源辨识、风险评价和风险控制过程,形成的文件:
危险源的识别;
风险现有控制措施的适宜性评价,即对暴露在特定危险源中、控制措施失败的可能性、伤害或损坏的潜在后果的严重性进行评价;
残余风险的可容许性评价;
任何所需附加风险控制措施的识别。
d.危险源辨识、风险评价和风险控制过程的绩效评价:
①是否有明确的证据表明,任何必要的纠正措施或预防措施在实施过程中自始至终得到了监视;
②是否向最高管理者提供了有关纠正措施或预防措施完成结果和进展的反馈(作为管理评审的输入);
③执行特定危险源任务的人员的能力是否满足风险评价过程中所规定的风险控制要求;
④后期运行经验的反馈是否用于改进过程或用于修改所需的资料数据。
e.危险源辨识、风险评价和风险控制过程的评审时间和评审周期:
①危险源的性质;
②风险的大小;
③正常运行的改变;
④进料、原材料和化学品等的改变。