采购部主料类采购订单流程及说明
一）采购流程：
1）客服科总计划根据订单需求的原材料数量写采购需求单，经部门经理审核后，将采购需求单交给采购主管。
2）采购主管根据目前库存情况初审采购数量，并评估供应商的供应能力和供应质量。
3）技术科经理审核采购物料是否有标准，如果没有标准，4个小时内下发标准提供采购主管。
4）经总裁签批后，采购主管按照需求、公司要求和技术科标准采购物料。
二）主料类入库流程说明
1）物料进厂后，由仓管人员通知原材料检验员进行检验，原材料检验员对供应商所到物料按照标准进行检验，对合格品在仓库单上签字后仓管进行入库。
2）原材料检验员对不合格品，负责原材料异常单的填写并流转，将最终裁决后的异常单本部留档保存一份，一份交给采购科代表。
3）采购代表将每批异常单及时提供财务科一份，作为对账扣款凭证。技术科将原材料异常单整理完毕后，一个月给财务科一次。
4）采购代表根据异常单的裁决结果反馈给供应商，根据异常单裁决结果进行处理。
5）仓管将入库单于每日早上9：30之前入库单递交财务科。
三）付款流程：
1）财务科将采购代表提供的原材料异常单与技术科提供的月汇总异常单逐一进行核对。
2）采购代表根据供应商合同和公司财务相关制度要求，与财务部进行月对账，并提供完整单据（物品采购申购单、正规发票）双方账目核对无误后，与供应商对账。
3）采购代表与供应商账目核对无误后，根据合同付款日期，做资金付款计划。
4）财务科根据采购合同，对采购代表的资金付款计划进行审核，属于计划内付款，财务科根据采购代表要求付款日期进行付款，对于计划外付款，超过5000元金额的物资，采购代表需备注说明属于计划外付款。所有付款经总裁签批后财务科方可给予供应商付款。
5）后附《合同评审单》、《采购申请单》、《原材料异常单》、《入库单》。
