水利水电安全生产标准化与“三标”管理体系融合的过程方法(梳理并确定文件结构)
来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2021-03-24 查看次数:772
2梳理并确定文件结构
梳理现有各管理体系程序文件、制度、作业文件、操作规程、预案等,梳理企业的产品和服务实现过程、子过程、细分子过程……最终形成企业业务活动全过程流程图。现有管理体系文件中,可以转化为程序的,先按照程序格式,统一协调转化为程序。需要保留细化操作要求的作业文件,要在相关程序文件中明确引用。程序文件、作业文件结构一般包括目的和适用范围、职责分工、管理要求(工作要求、流程及过程描述、检查考核要求)、风险点和控制措施、有关记录表格等,文件描述方式为文字或图表。
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