1过程识别及策划
对组织所客观存在的过程进行识别,分析出其主要过程、管理过程、支持性过程。对其中识别出的单一过程的策划,通常采用IATF国际汽车工作组推荐的单一过程分析图,因其形似乌龟而被称为乌龟图。乌龟图是用来分析过程的一种常用工具,通常需要识别出六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标),如图所示。
2过程实施
在对公司主要过程、管理过程、支持过程开展过程乌龟图分析的基础上,对每个过程工作程序进行梳理,找出输入和输出的接口关系,确定每项活动的具体要求,为建立基于过程方法的四标整合管理体系奠定基础。
3过程测量及分析
对体系管理过程的测量,特别是对过程绩效的测量,是衡量过程策划能否实现其有效性和效率的有效途径,也可以为过程的改进提供信息输入。根据质量管理体系标准(ISO9001)的要求,评价质量管理体系时,应当对每一个被评价的过程提出下述基本问题:过程是否已被识别出来?有没有对过程做出适当规定?是否已恰当分配了过程的职责?是否有效实施了过程控制程序?所控制的过程是否达到了预期的结果?
对每一个过程测量和关注重点是“过程乌龟图”中所需要的审核证据的收集,根据ISO9001的要求,需要系统地回答上述基本问题,以便系统性地对该过程进行评价和分析。需要注意的是,监视需要对所有的过程进行,测量只需要对根据“二八”法则识别出的关键过程进行测量,其中,最为关键的是对关键过程的关键绩效指标(KPI指标)进行测量。当发现KPI指标不能完成时,需要对其具体原因进行分析,并实施改进。
4过程改进
由于企业所识别出的过程是按照过程的既定要求来设计的,但企业面临的外部环境处于动态变化中,顾客的要求、相关方的要求、管理者的要求也会随之发生变化,所以,企业可以通过关键过程KPI指标的实现情况,分析关键绩效指标KPI的水平和趋势,并与企业所处行业内的主要竞争对手进行比较,结合企业的发展战略和相关方要求的反馈信息,对过程效率和结果进行评价,识别出其优势和劣势,制定改进计划,进行过程的改进和创新,使管理体系过程与企业的经营方向保持一致。