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按质量管理体系过程审核的一些建议

来源:北航体系认证网 作者:北航体系认证网 发布时间:2016-04-28 查看次数:2494

    国家认可委、认证机构总部、相关审核技术部门、论坛均建议审核组按过程方法对受审核方(以下简称为企业)实施认证审核,本人的体会和建议如下:

    1.所谓过程审核,关注的是过程,而非标准要素在部门间的分布;在小型、项目型企业以及多体系审核时更为便利有效。

    2.所谓过程审核,审核计划通常可以分为二条线:一条为管理活动的审核,可以以组织结构图和职能分配表来策划审核途径,监督和再认证可以适当减少审核标准要素和抽样数量;一条是企业的业务流程,按业务的研发、质量策划、市场、经营、采购外协、交付以及售后等主过程展开,除了关注主过程的细节(如目标、顾客要求等的实现,运行准则的遵守等),展开过程中还需要兼顾辅助过程的能力和业绩(如车间员工的培训,可在审核计划中明确或审核过程中由审核员机动掌握),监督和再认证可以减少抽样量和深度。也就是说,审核计划中,可以标明管理层的标准条款和明确运营部门的审核途径(按业务流程审核哪些主过程或辅助过程,必要时可以采用追溯的方法倒过来审核)。在标注运营部门的审核活动时,可以标明审核策划的相关条款,以便于相关方更好地理解。

    3.在审核记录中,管理活动可以按“目标、责任、要求、结果”以及“过程策划、计划、是否展开、展开的效果、相关问题及解决、改进”的思路针对条款记录审核过程、审核证据、审核发现;企业的业务活动可以适当地拆分为几个“阶段”、“过程”、“流程”或“工序”(以下统称为子过程,审核过程中审核员可以再适当地细分并关注各接口),然后记录每个子过程的要求、风险、批准、准则、运行、监督和测量、不符合及改进(PDCA)等证据,可以适当涉及这些子过程的过程目标、资源、人员、文件、内部沟通等相关的辅助管理活动。

    4.过程审核关注的重点,应该是顾客要求、订单要求、法定要求等在整个企业里如何实现。源头是目标指标和合规性,结尾是有效性和效率。末次会议时,审核组可以向企业交流目标指标、合规性以及有效性、效率方面的问题。站在顾客、审核委托方的角度看问题。

    5.采取过程审核方法的约束条件:1)审核过程需要企业各部门的深度配合,在过程审核中可以调动更多的资源参与审核,这首先应该考虑企业的意见,争取最高管理层的支持;2)企业已经建立基础的目标管理(符合实际的)和流程管理;3)审核组需提前做好充分地准备,获得足够的资料,对企业的体系、运营有较为全面的了解,才能排好符合企业实际的审核计划,如新产品、工艺、顾客、合同、风险点、关键过程、重要的供应商和外协状况等;4)审核过程需要审核组内部充分地沟通,特别是对管理活动的相互印证,必要时应调整审核进度和途径。

    以上建议和方法,可以在最高管理层支持的前提下适用于内审。
    欢迎各界朋友拍砖,拍砖QQ:88121533.

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