在过程方法基础上建立四标整合管理体系,使编制的体系文件符合企业现有流程的实际状况,提升企业的管理水平,借助乌龟图方法,对公司现有的体系过程进行调查分析,识别出管理体系的所有过程,明确过程之间的接口关系。
利用乌龟图方法,对公司生产计划过程进行分析,如图4-2所示。
针对公司生产计划过程而言,在进行乌龟图分析的基础上,对所有的输入资源进行管控和提供,提供各种资源,最后输出月生产计划、周生产计划和班次作业计划,并对生产计划的完成情况进行汇总分析。
通过询问如下基本问题,对生产计划过程进一步分析评价:
(1)是否已识别出生产计划过程?有没有对生产计划过程做出适当的规定?是如何规定的?都需要提供哪些资源?
(2)生产计划的职责是否已经被分配?主要由哪个部门负主要责任?哪些部门给予配合?具体由哪些人员负责?
(3)该程序是否得到了实施和保持?生产计划制定办法实施情况怎么样?输入的内容充分吗?输出的资料全面吗?
(4)上述生产计划过程实施后有无效果?能到达预期的结果吗?生产计划完成率、生产计划提供及时率等目标的完成情况如何?
通过对上述问题的逐一答复,对生产计划过程的实施情况做出基本判断,对于发现的任何问题,都可以采用相应的分析。按照同样的方法,对四标整合管理体系的所有过程都进行相应的分析和整理,明确出过程的输入、输出、接口关系和职责分配。