在专家组指导下,集团将相关业务子系统所包括的管理模块与工作事项的全面、系统、科学识别与多层次拆分,明确具体要做哪些事、要开展哪些工作,以及在相关事项、工作中集团公司机关部室和管理服务中心与权属公司的管理界面、职责权限、管理侧重点各自是什么:具体展开描述如何做事,做事的具体标准是什么;在系统并清晰梳理各专项系统流程的过程中,充分识别风险点、评价确定出重要风险点并策划相应的管控措施﹔提交工作中究竟存在哪些深层次问题,并通过研讨和专家的指导使问题得以解决和优化。
在流程梳理、改进优化的基础上,对流程进行文件化,完成各层次文件的编制与完善。专家组通过与集团公司相关人员一起分析和梳理流程、策划文件要点,进行文件编写的专项培训,提供文件编写方面的良好案例,由各层级人员共同实践,以期领会思路,掌握方法。在此环节中,专家组进行全过程的指导,指导编制完善相关文件,最终形成既符合新版管理体系认证标准和法律法规要求,又贴合改建国有资本投资公司运作实际、切实可操作的各层次管理体系文件。
待全部的全面质量管控体系管理体系文件制度完成后,专家组会同集团公司一起对文件进行审定,并从整个体系的角度审视文件是否需要继续调整。经最终审定后,予以发布。主要输出为集团公司管理手册﹔集团公司各业务系统相关的管理程序、管理办法;集团公司支撑管理程序和管理办法的规定、规程、方案、计划等支持性细则文件;工作流程中相应的记录表单;业务活动中的风险点、重要风险点及控制措施;集团公司相关部门、单位的部门职责和岗位职责等。