关于ISO9000体系内审中发现的文件审批问题

关于ISO9000体系内审中发现的文件审批问题的讨论记录：

深圳-簕竹

    请教个问题，一个文件，流程应该由A批准，实际上由B审批，这种不合格，应该是什么性质的不合格？实施性？效果性？

北航-沈正国

    文件管理上有问题，属于职责权限不清

深圳-簕竹

    是，流程没有及时更新
    在内审时发现这问题，那么在对这不合格进行判定时，应写什么性不合格？实施还是效果？
    还是说体系性？

北航-沈正国

    问题是同一个，具体判它属哪个条款，是由内审员掌握的。如果判在文件管理上，可能追究的是办公室文控人员的责任；如果判在职责权限上，可能追究的是相应的管理人员的责任，毕竟是一种越权。
    不合格有严重不严重的区别，没听说有体系性、实施型还是效果型的区分的，不知道你为啥要这么分。

深圳-簕竹

    呵，很多年前的咨询老师给我做文件时，模板就这样定义了，分体系性、实施性与效果性
    当时也有严重不合格与一般不合格，但严不严重，每个的标准不一样，后来我们就取消了严重不严重这判定了
    取消严重性的判定，没有问题吧？

北航-沈正国

    没有
    我想这么区分，可能是“策划”、“实施”和“结果”的意思吧

深圳-簕竹

    哦，可能是你说的意思
    那按你的说法，刚才那问题，应该是属于策划、实施还是结果？

北航-沈正国

    都属于

深圳-簕竹

    这样啊，看来以后我们改改表格模板。但没什么事改模板也是麻烦。

北航-沈正国

    是的，不同的分法，各有利弊
    如果说是策划，那说明找人签字的时候找错人了。如果说是实施，那这个审批过程本身也是文件管理的执行过程，如果说是结果，这个文件本身的有效性有问题。

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