涉及要素：
Q：8.1 8.5
1.本部门在管理体系中应承担哪些职责，分设了哪些岗位（分别承担哪些职责），配置了哪些资源（场地、设施、网络、物资等），是否可以确保这些职责得以履行？
（QE：5.3 7.1）
2.本部门当前面临的主要风险和困难有哪些？是否策划了文件化的应对措施？这些应对措施是否有效？三个月内发生的与生产、质量、环境有关的事件、事故有哪些？是否采取了相应的措施，是否形成记录？这些事件、事故的经验和体会是否安排教育了员工？对公司高层有什么期望或建议？
（QE：6.1 9.1 10.2 10.3 E:8.2 Q:7.1.6 ）
3.本部门质量和环境目标指标有哪些？为确保实现目标策划了哪些措施和计划？目标指标是否可实现，策划的措施是否有效？
（QE:6.2 10.2）
4.本部门是否已经策划了生产管理制度，内容是否覆盖质量和环境（如噪声、废气、固废等排放控制）工作要求，是否已经批准发布？已经发布了哪些与工艺、设备、作业等有关的规范性文件（工艺流程、工艺单、作业指导书、设备安全操作规范、检验规范等），是否已经安排了必要的培训交流？是否已经安排过检查，这些要求均已经得到了落实，检查过程和整改过程是否形成记录？
（QE：8.1 7.5 9.1）
5.现有的流水线产能是多少？安排生产计划有哪些原则、需要考虑哪些因素、如何控制风险（交付期、用工、备料、仓储、生产指令和内部沟通等）？如何确保生产指令清晰明确没有差错？开工时巡查必须巡查哪些内容、是否形成记录？ 哪些工序需要定期状态确认并每年安排能力确认
（Q：8.1 8.5.1）
6.是否策划和编制了水电提供基础设施的维护、巡查制度以及记录要求？是否策划了主要生产设备、设施的维保计划，维保计划是否得到相关方确认并得到正式批准？抽查维保记录。是否策划了维保活动的安全、环境控制要求？是否就此安排了培训和交流？
（QE：8.1 Q:7.1.3）
7.是否识别了环境因素和重要环境因素，并形成清单？是否提出了生产现场环境控制要求？是否推行5S现场管理？是否就此安排了检查和培训交流活动，请提供证据。
（E：6.1.2 Q:7.1.4 QE:9.1）
8.本部门生产、质量数据统计、分析，哪些必须形成报表并汇报到哪一级？在生产管理方面采取了哪些相应的改进措施？
（Q：9.1 10.2）
获得生产部提供的工艺文件和当日生产任务信息，由一名陪同人员陪同进入现场，按每条流水线／生产工序逐个检查，主要观察并记录“人、机、料、法、环”+“风险识别和控制”+“环境因素识别和控制”，增加必要的安全生产检查要求。
