涉及要素:Q:8.4
1.本部门在管理体系中应承担哪些职责,分设了哪些岗位(分别承担哪些职责),配置了哪些资源(场地、设施、网络、物资等),是否可以确保这些职责得以履行?
(QE:5.3 7.1)
2.本部门当前面临的主要风险和困难有哪些?是否策划了文件化的应对措施?这些应对措施是否有效?三个月内发生的与采购、质量、环境有关的事件、事故有哪些?是否采取了相应的措施,是否形成记录?这些事件、事故的经验和体会是否安排教育了员工?对公司高层有什么期望或建议?
(QE:6.1 9.1 10.2 10.3 E:8.2 Q:7.1.6 )
3.本部门质量和环境目标指标有哪些?为确保实现目标策划了哪些措施和计划?目标指标是否可实现,策划的措施是否有效?
(QE:6.2 10.2)
4.是否已经明确了采购部被授权采购的采购物资清单,并形成相对应的公司合格供应商名录?对这些公司是否展开过商务调查和评审,调查、评审、批准过程是否保持了记录?如何跟踪和记录这些供应商的合作业绩,以作为下期评审的依据?
(Q:8.4)