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某材料公司风险和机遇辨识及应对计划表

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2017-05-17 查看次数:2283

文件下载:某材料公司风险和机遇辨识及应对计划表.doc

QE3/XXX-6.1.1-01

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

外部因素及相关方期望

风险和机遇

风险严重度x

风险发生频度x

风险可检测度

风险等级

执行部门

时限

外部因素

法规要求

法律、法规内容的变化

风险:与产品有关的法律法规、与公司经营有关的环境法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行

机遇:公司产品结构调整,生产工艺优化,给公司带来潜在的客户

2×3×3=18

1.技术部门收集与产品、产品应用、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价

销售部、工艺、生产部、人力行政部

全年

2. 销售部门正面宣传公司,加大新领域市场开拓

销售部

全年

行业标准的变化

风险:公司现有的制度、企业标准,是否符合新行业标准的要求

机遇:行业生产环境变化,给公司带来潜在的客户

4×3×3=36

1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价

工艺

全年

2.销售部门加强调研

销售部

全年

相关方要求

监管部门的监管力度

风险:监管部门监管力度的加大,如公司执行不规范,特别是环境和安全生产,可能存在被查处的风险

机遇:行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇

4×3×3=36

1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作

生产部、人力行政部

全年

2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查

人力行政部

全年

供应商的要求

风险:原材料市场不稳定,希望签订的年度合同和保底价格,带来的采购和资金风险

机遇:原材料可能会降低

2×3×2=12

对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划

采购部、总经理

全年

 

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

外部因素及相关方期望

风险和机遇

风险严重度x

风险发生频度x

风险可检测度

等级

执行部门

时限

外部因素

相关方要求

客户的需求

风险:客户对产品质量标准提高,以及对供应周期和售后服务的期望值提升,给公司生产、质量和售后管理提出新的要求

机遇:市场竞争的加剧,公司管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机遇

4×4×5=80

1加强与客户进行质量标准制定的沟通,

品控部

全年

2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行

生产部

全年

3. 销售部门加大客户交流沟通,及时处理客户的需求和意见

销售部

全年

第三方的要求

风险:公司运行中可能会对第三方产生不利的影响,或是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突

机遇:第三方要求会完善公司的管理水平

2×3×3=18

各职能部门加强与第三方的沟通,对第三方的要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三的抱怨

人力行政部

全年

技术

新领域、新设备、新工艺

风险:公司现有的工艺、如设备比较落后,造成产品的成本较高,缺少市场竞争力。

机遇:通过引进新的设备、工艺,提高公司的工艺水平,降低产品成本,提高公司的市场竞争力

2×3×4=24

公司根据目前的技术水平,制定的技术攻关和设备改造计划,先关职能部门予以有效落实。

工艺

全年

专利有效期

风险:公司产品专利有效期到期,影响产品的生产和销售

机遇:市场其他公司产品专利过期,转化为公司产品,新的发展机遇

2×2×3=6

行政部对公司的专利效期定期进行评审,防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利,及时提交公司高层进行评估。

人力行政部

全年

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

外部因素及相关方期望

风险和机遇

风险严重度x

风险发生频度x

风险可检测度

等级

执行部门

时限

外部因素

竞争

公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势

风险:公司目前产品市场占有率和领先趋势比较明显,但是竞争对手正在模仿公司的发展方式,影响公司的领先优势。

机遇:市场竞争加剧,发展压力加大。

3×3×2=18

及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力。

销售部、总经理

全年

市场稳定性

风险:公司主要产品单一,有可替代风险,市场稳定性较差,会给公司进行战略规划提升难度。

机遇:市场不稳定,也会带来新的发展机遇。

3×4=60

公司加强战略开发,开拓新市场,评估成熟市场的趋势,及时为公司提供新的市场。

销售部、工艺、总经理

全年

市场

市场容量

竞争力

价格风险

风险:公司目前主要产品BOPP膜市场占有率和领先趋势已经比较高,但是产品市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式,对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力,市场风险比较大。

机遇:通过梳理公司产品,需找好的新的项目,同时促进公司内部的管理水平,保持质量领先,提高公司的竞争优势。

3×4=60

1.完善公司内部管理制度,加强部门的考核,提高公司管理水平,提高公司产品质量,保持竞争的优势;

2.积极开拓新产品市场,储备新的产品,提高市场容量

销售部、总经理。

全年

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

外部因素及相关方期望

风险和机遇

风险严重度x

风险发生频度x

风险可检测度

等级

执行部门

时限

外部因素

原材料供应

原材料价格

供应渠道

风险:目前公司原材料供应受上游巿场影响,价格不够稳定, 给公司成本带来一定的风险。

机遇:原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。

5×4×5=100

1. 销售部、总经理室制定全年采购计划,及时了解价格波动情况,适时采购,同时拓展原料采购的渠道,保证优质价廉原料的供应。

2.公司提供财务支持,对主要供应商的优质价廉原料保持价格优势,促进原料的有序采购;

3. 仓库做好到货原料的库位安排,保证到货的原料能及时入库

销售部、总经理、财务部

全年

文化

主要销售区域消费习惯

风险:公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品,同时顾客习惯从定点供应商采购,新产品新客户开拓难度较大。

机遇:公司目前主要产品客户满意度较高,具有一定的竞争优势。

3×3×2=18

及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力。

销售部、总经理室

仓库

全年

社会

本地失业率

安全感

教育水平

公共假日

工作时间

风险:公司所在地社会形势比较稳定,失业率较低,人员安全感较高,同时教育水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设置比较合理,相对风险较小。

机遇:公司目前所在区域的社会形势稳定,对公司的稳定发展提供比较好的环境。

4×2×2=16

人力行政部做好骨干人员储备工作,做好综合治理,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定的环境。

人力行政部

全年

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