8.3.1.3项目履约检查、分析与改进流程
1．一般要求
（1）项履约检查包括项目部履约审查和建设单位履约两个方面；
（2）检查依据包括施工合同及附件，工程项目管理、策划文件，施工验收规范、工程进展中形成的各项文件和记录等；
（3）履约检查方式有巡视、常规检查、专项检查、临时抽查、会谈、专题会议等。
2．《履约审查记录表》
（1）项目部履约审查
1）内容主要包括本企业所承包的工程范围及其质量、进度和成本的执行情况；施工过程出现的工程变更等也应关注。
2）对供货单位履约审查：包括制造单位及设计生产能力、投入的人力资金装备、已承接任务超过生产能力的问题等。
3）对运输单位履约审查：设备的货运期限、运输方式、路线的选择、运输工具状况，货物运输安全保障能力等。
4）对社会影响因素的审查：如工程邻近单位及居民的干扰、夜间及节假日施工的限制项目所在地宗教文化差异等。
（2）建设单位履约审查
1）根据项目进度检查建设单位合同价款支付情况等；
2）监理单位履约审查：监理单位委派的监理工程师协调能力问题、预见性、审批、指令是否及时等问题；
3）设计单位履约审查：包括勘察资料、设计有否不当、投入设计力量、专业配合、图纸是否延误、设计变更是不及时等；
4）对政府影响因素的审查；
5）对不可抗力影响的审查；
3．根据施工进度，按计划对项目部履约情况进行审查并记录
常规检查系根据工程进展的时段特点，有针对性、有重点的对合同特定事宜的专项检查，对突发性合同事件的临时抽查，项目部履约管理内容包括：
（1）施工准备期：关注开工前准备工作的开展情况，包括工、料、机、法、环的进场与策划情况；施工单位及监理单位驻地的建设情况。检查将在进场子后一周内实施。
（2）施工期：检查工程质安全、环保工作的保障情况；总进度计划和阶段进度计划的落实情等；
（3）交工及缺陷责任期：检查已交工工程是否达到合同约定的全部条件等，督促交工资料及桔算工作的及时完成；并在缺陷责任期内检查遗留工程的完成情况，缺陷责任期养护责任的实施情况及竣工资料的完善与移交情况等。
（4）进行专项检查并制定临时抽查细则。
4．合同履行偏差分析及纠偏
（1）通过对约检查的信息汇总，如发现存在偏差，应对偏差的原因、责任及趋势进行分析
（2）合同实施偏差处理与改进相应的纠偏措施：
1）组织措施
2）技术措施
3）经济措施
4）合同措施
对合同履行的分析与处理结果都应形成记录。
