ISO9000体系内审时发现的文件管理问题

关于ISO9000体系内审时发现的文件管理问题的讨论：

力挽狂澜

    审质检部， 发现检验文件未受控在使用，审车间，发现作业指导书文件未受控在使用。分别开哪条不符合？比如说，审8.2.4，发现别的不符合，就开其它条款的不符合项，不一定开8.2.4的不符合，是这个意思吗？

沈正国

    未受控么就采取措施让文件受控起来喽。

力挽狂澜

    我问的是另外角度的问题。比如说审质检部8.2.4时，发现所用文件没受控，是不是开4.2.3不符合？ 

沈正国

    是的

夏日清风

    开在行政部4.2.3

沈正国

    文件管理，在每个部门的现场查更有效些。不用，就开在质检部，哪发现的开哪 。

力挽狂澜

    开质检部，开4.2.3？

沈正国

    是啊，有何不可？这和这个不符合形成的原因，或者责任都没有关系，那是受审核方的事情。当然你可以在现场发现问题后，转到行政部再追查，这样的话，也可以开到行政部去。 

力挽狂澜

    我的意思是，比如说，内审检查表 上审质检部 8.2.4 ，判定不符合时，在这一条款写不符合报告号，之后，这个不符合报告写4.2.3？

沈正国

    审核提纲是审核的思路和路径，路上当然可能会看到一些其它事情。

夏日清风

    是的，写4.2.3，因为责任在行政部。

力挽狂澜

    那检验员使用不受控文件本身是个不符合，就不用提了？

沈正国

    不受控，不等于无效。如果发现是无效的，或没有文件规范，可以开在检验过程中。

力挽狂澜

    不受控，又无效，开二个？

沈正国

    可以开两个，后者的话是严重不符合。

力挽狂澜

    明白了，谢谢。