8 测量、分析和改进
8.1 总则
理解要点:
● 本章节规定了整个质量管理体系和产品/服务质量形成过程当中PDCA中的“C”和“A”的要求。
● 组织应策划并实施适用的监测、分析和改进过程,其目的:
1)为产品是否符合要求提供证据;
2)确保质量管理体系符合ISO 9001标准的要求;
3)持续改进质量管理体系的有效性。
● 测量、分析和改进活动采用合适的统计技术(如直方图、鱼刺图、排列图、FMEA失效模式和结果分析、SPC统计过程控制等)是有效的和必须的。
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意
理解要点:
● 组织应确定收集和利用顾客满意信息的方式方法。
● 应持续地关注这些信息,并适当地作出反应;没有报怨,或满意度统计结果很高,不一定代表组织的顾客群真的就满意了,与收集方法、统计方法有关。
● 顾客满意是评价体系运行质量的一种方法,收集顾客不满意的信息有助于组织自我改进。
8.2.2 内部审核
理解要点:
● 组织应制定内部审核程序文件,规定内审策划、审核实施、报告结果和保持记录等职责要求。
● 内审的作用:
1)自我诊断、自我评价,了解质量工作总体发展趋势。
2)对组织内部有关质量工作的监督评价作用;
3)找出不足之处,有利于自我改进;
4)提高组织和全体员工的质量意识;
5)满足顾客、第三方认证机构或其它相关方的要求。
● 内审的目的:确保质量管理体系:
1)符合性;
2)实施性;
3)有效性。
● 内审的策划、组织和实施:
1)内审策划:策划应考虑到审核的对象(过程、区域)的状况和对体系的影响程度,还应考虑以往审核的结果。审核方案中应规定审核的准则、范围、频次和方法。
2)内审时机,按照程序规定的时间间隔进行。在体系内外环境发生变化、出现重大质量事故时可随时进行内审。通常每年内至少进行一次完整的内审。
3)内审员的选择应保证审核的客观性和公正性。
● 内审的组织实施:
1)审核前应做好准备:组成审核组,确定审核日程;选择内审员及分组;发布内审通知;制定检查表等。
2)内审的实施:
--- 内审的准备动员;
--- 内审小组的授权,检查内容的策划和分工;
--- 首次会议的组织和实施;
--- 文件审核和现场审核;
--- 收集符合性证据和不符合性证据;
--- 不符合报告的形成;
--- 末次会议的组织和实施,内审的总结;
--- 内审报告的形成;
--- 不符合报告的跟踪措施,责任、期限和验证方法等。
内部审核与管理评审的对比: