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质量问题、质量事故处理管理办法

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2017-12-28 查看次数:5796

质量问题、质量事故处理管理办法

1目的
为完善公司质量管理制度,加强对产品质量的监督管理,提升产品质量,达到客户满意,通过质量奖罚,以提高全员的质量意识,从而有效的达到激励全员参与,全员品管的目的,特制定本办法。
2适用范围
本规定适用于本公司来料、制程半成品、成品以及客户现场产品的质量不良。
3术语
3.1质量问题:指发生的或者有可能导致不合格发生的结果或者动作,指损失金额不大,能够通过返工返修、一定措施纠正避免的动作或结果。
3.2质量事故:指已发生批量大、影响范围大、损失金额高的质量不良,包括外部客户投诉、批量不良等。
3.3质量事故级别:分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故。
轻微事故:指情节轻微或直接经济损失在500元以下的。
一般事故:指情节轻微或直接经济损失在500以上且在5000元以下的。
重大事故:指情节较重,造成负面影响或直接经济损失在5000以上且在10000元以下的。
特大事故:指情节严重,影响恶劣造成严重后果,或直接经济损失在10000元以上。
4职责
4.1问题反馈人员:负责质量问题的反馈、提报工作
4.2质管部:负责质量问题的登记、核实、开具奖罚通知单、统计、修订奖罚明细工作
4.3责任部门:负责质量问题的纠正预防工作
4.4财务部:负责奖励金额的核算及发放
4.5人力资源部:负责罚款金额的扣除
5流程与标准
5.1质量事故
5.1.1质量事故处理流程
5.1.1.1质量事故的提报: 提报人或提报部门填写《工作质量异常信息报告单》,描述质量事故的基本内容及特征,提交质管部;
5.1.1.2质量事故的核实:质量工程师核实质量事故详细情况,并进行责任部门判定,组织相关部门评审,确定纠正预防措施;
5.1.1.3质量事故的处理:相关部门安排质量事故的处理事项,由质管部跟进进度;
5.1.1.4质量事故的纠正预防:责任单位制定纠正预防措施并执行;
5.1.1.5质量事故处罚:根据质量损失的金额,对责任人或部门进行质量赔偿及质量处罚;
5.1.1.6质量事故的验证:质管部跟踪质量事故的纠正情况,以及预防措施的执行情况;
5.1.2质量事故的赔偿标准
5.1.3直接经济损失核定标准
5.2质量问题
5.2.1质量问题处理流程
5.2.1.1质量问题反馈:反馈人员将问题反馈质管员或质量工程师,由质管员或质量工程师填写《质量问题反馈单》。采购部门、生产部门等反馈技术文件错误的,由提报部门内部负责统计汇总,并由部门经理审核后提报质管部。
5.2.1.2质量问题核实:质管员或质量工程师负责质量问题的核实与责任判定;
5.2.1.3质量问题处理:责任部门对质量问题进行纠正,并制定预防措施;
5.2.1.4质量奖励与处罚:质量工程师根据问题核实情况与责任判定,经质量经理批准,责任部门经理会签后,对反馈者进行质量奖励,对责任人进行质量处罚。
5.2.2质量问题的奖励
5.2.2.1质量问题的奖励原则:本职工作以外,反馈质量问题,对产品的质量有提升、避免错误、避免损失的
5.2.2.2质量问题奖励的标准
5.2.3质量问题的处罚
5.2.3.1质量问题处罚原则:本职工作内,未按标准操作,有造成产品不良的隐患或后果的行为或结果
5.2.3.2质量问题处罚的标准:
6.执行与落实
6.1质量奖励由质量工程师开具,质量经理审核,奖励所在部门经理会签执行;
6.2质量处罚由质量工程师开具,质量经理审核,处罚所在部门经理会签,金额≤50元的由处罚所在部门经理批准执行,大于50≤100元的由处罚所在中心总监签字批准执行,大于100元的由管理者代表批准执行。
6.3对部门的处罚,可以由部门负责人再次分解到责任人;部门的处罚从部门绩效奖中扣除,部门处罚单次以5000元为上限。
6.4.个人的责任事故处罚和质量处罚从工资中扣除,但月度处罚总金额以责任人应发工资的一半为上限(扣款后工资发放余额不低于最低保障工资为限,下同);对特大事故的个人处罚可延续到下月扣款,但每个月的扣款金额以责任人月度应发工资一半为上限。部门负责人承担的处罚金额如在两个月内仍不能扣罚完毕,第三个月将不再扣罚,剩余未扣罚金额每500元折算1分,计入其年度绩效考核成绩。
6.5罚款、奖励每月执行一次,在责任人当月工资中或奖金中扣除。其程序是:由质管部门在每月10日前。将罚款、奖励清单发至人力资源部,并抄送财务部,根据名单和罚款、奖励金额在工资或部门奖金中扣除或奖励。为了鼓励质量奖励,可以适当的方式象征发放奖励凭证。
6.6奖励、处罚由质管部每月张贴在规定为准,以起到警示、勉励的作用。
7记录
7.1《工作质量异常信息报告单》
7.2《质量奖罚通知单》
7.3《质量反馈单》
8附录
8.1《质量问题奖罚明细》

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