制程不合格管理制度
1目的
为规范制程不合格品的处理方法，防止不合格品流入下道工序。
2 适用范围
本制度适用所有不合格的自制件。
3职责
3.1质管部负责不合格品的判定、标识、隔离和记录，协调责任部门完成不合格品的处理；
3.1责任部门负责不合格品的处理、原因分析、纠正预防措施的制定与施行；
3.3技术部负责不合格品的技术评审，并给出处理建议；
4工作程序
4.1质管员对不合格品进行判定，并做好标识，对于明显报废不能使用的，开具《报废单》，通知相关部门和人员。对于明显返工返修的，质管员开具《返工（修）通知单）》，并通知车间主任。对于不好判定的，开具《不合格审批单》，交质量经理。
4.2责任单位负责编制《返工（修）通知单）》中纠正措施，并安排返工返修，报质管员二次确认，质管员在《返工、返修单》签字确认；
4.3质量经理对《不合格品审批单》进行缺陷级别评审，送责任单位负责分；
4.4责任单位查明填写原因，并提出纠正预防措施；
4.5技术部作出处置决定，（技术部同意纠正措施，相关部门安排整改，技术部对纠正措施有异议的，直接给出纠正措施，责任单位执行）；
4.6责任单位或部门按照批准后的纠正措施安排纠正工作，报质管员二次确认，质管员在《不合格品审批单》签字确认；
4.7对于有纠正预防措施的，由质量工程师跟进落实情况，未及时落实的，按照《工作、质量事故、质量问题处理管理办法》进行处罚。
5 相关文件
5.1 《不合格品控制程序》
6 记录
6.1 《不合格评审单》
6.2 《返工（修通知单）》
7.附件
7.1 附件一：《制程中不合格品处理流程》
